Apstiprina Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada budžetu

Pašvaldības budžeta ieņēmumu būtiskākā daļa ir nodokļi. 2012.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 9,72 miljonu latu apmērā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots 8 692 762 latu apmērā, tajā skaitā 109 743 lati nodokļa iepriekšējā gada Valsts kases nesadalītais atlikums. Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2012.gadā plānots iekasēt 936 582 latu apmērā, tajā skaitā iepriekšējo gadu parādus 39 000 latu apmērā. Azartspēļu nodoklis plānots 89 900 latu apmērā.

Ieņēmumos no dividendēm, valsts un pašvaldību nodevām, sodiem, sankcijām, kā arī no īpašumu pārdošanas pašvaldība plāno iegūt 318 965 latus. Nozīmīga ieņēmumu daļa ir transfertu ieņēmumi, kas 2012.gadā plānoti 5 776 631 lata apmērā. Tie ir finanšu līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un citi finanšu instrumentu projektu īstenošanai, kā arī valsts budžeta dotācijas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.

Būtiskāko izdevumu daļu - 8,45 miljonus latu jeb 50,6% no kopējiem pašvaldības izdevumiem veido izdevumi izglītībai. Ekonomiskā darbība, vides aizsardzība un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana kopumā veido 3,7 miljonus latu (22,1%). Sociālajai aizsardzībai un veselībai plānoti izdevumi 1,46 miljonu latu apmērā (8,7%) un atpūtai (tajā skaitā sportam), kultūrai un reliģijai plānoti izdevumi 1,33 miljonu latu apmērā (7,9%). Izpildvaras institūciju uzturēšanai plānoti izdevumi 976 300 latu apmērā jeb 5,8% no kopējiem izdevumiem. Būtisku daļu – 22.2% jeb 3.70 miljonus latu no plānotajiem izdevumiem veido kapitālie izdevumi, no kuriem vairāk kā 2.54 miljonus latu plānots segt ar ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējumu.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” Valmieras pilsētas pašvaldībai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2012.gadā jāiemaksā 445.8 tūkstošus latu, kas ir par 16.9 tūkstošiem latu jeb 3.6% mazāk kā iepriekšējā gadā veiktās iemaksas.

Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta 2012.gadā paredzēti 30 tūkstoši latu – par šo līdzekļu piešķiršanu lēmumus pieņems pašvaldības dome.

Ar saņemtajiem aizņēmumiem saistīto izdevumu (procenti un maksa par kredītu apkalpošanu) apmaksai 2012.gadā plānots izlietot 252 763 latus, kas ir par 255.3 tūkstošiem latu mazāk kā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Samazinājums panākts pārslēdzot esošos aizņēmumu līgumus uz izdevīgākiem nosacījumiem.

Nozīmīgākie izdevumi

Sabiedriskā kārtība un drošība

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldei par sniegtajiem pakalpojumiem plānoti izdevumi 6300 latu apmērā. Video novērošanas kameru uzstādīšanai un atjaunošanai paredzēti 2600 latu, tajā skaitā pie Valmieras Kultūras centra, Kauguru un Stacijas ielu krustojumā, Matīšu šosejas un Rīgas ielu krustojumā un pie Dzirnavu ezeriņa. Videonovērošanas sistēmas uzturēšanai paredzēti 805 lati un 366 lati interneta pieslēgumam, lai attālināti varētu izmantot Dzirnavu ezeriņa videonovērošanas sistēmu.

Valmieras pilsētas vienotā inženierkomunikāciju avārijas dispečerdienesta darbības nodrošināšanai plānoti 12 505 lati.

Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 291 700 latu apmērā, tajā skaitā 61 800 latu apmērā paredzēta ielu apgaismojuma rekonstrukcija Senču ielas rajonā (Salacas, Sēļu, Annas, Beātes, Matīšu un Senču ielas). Dažādiem komunālās saimniecības projektiem 2012.gadā plānoti izdevumi 124 000 latu apmērā. No šiem līdzekļiem pilsētas infrastruktūras uzturēšanai paredzēti 15 000 latu, klaiņojošo dzīvnieku patversmes uzturēšanai 12 500 latu, bērnu rotaļlaukumu uzturēšanai un atjaunošanai 6400 latu un skeitparka Rīgas ielā 43a uzturēšanai un jaunu elementu izveidošanai 10 000 latu.

Ekonomiskā darbība

Ielu uzturēšanai, izbūvei, renovācijai un remontam paredzēts izlietot 1,98 miljonus latu, tajā skaitā ES struktūrfondu un valsts budžeta līdzfinansējums 1,62 miljoni latu. Lielākie satiksmes infrastruktūras objekti:

• Tilta pār Gauju, Valmierā rekonstrukcija;
• Limbažu ielas remonts.

Ielu projektēšanai un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei paredzēts finansējums 27,2 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā Lāčplēša ielai (saistībā ar SIA "Valmieras Ūdens" realizējamo Kohēzijas fonda projektu), Limbažu ielas rekonstrukcijai, Raiņa ielas posmam no Lāčplēša ielas līdz Beātes ielai, Ausekļa ielas posmam no Rīgas ielas līdz Straupes ielai. Līdzekļi paredzēti tehnisko projektu izstrādei gājēju celiņam Beātes ielā 22, Beātes ielai (pie Beātes ielas 25) un stāvlaukuma un stāvvietu izbūvei Stacijas ielā 20a un Stacijas ielā 22 un citi.

Ietvju izbūvei un remontam paredzēti 10.5 tūkstoši latu, tajā skaitā ietve Fabrikas ielā (posmā no Cēsu ielas līdz iebrauktuvei veikalā „Rimi”), ietve Beātes ielā 25-25a un ietve pie Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādes „Ezītis”.

Ielu kārtējās uzturēšanas darbiem pamatbudžetā paredzēts finansējums 165,1 tūkstoša latu apmērā, tajā skaitā ielu uzturēšanai ziemas periodā – 111,5 tūkstoši latu.

2012.gada budžetā paredzēta kompensācija 180,8 tūkstošu latu apmērā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai – zaudējumu kompensēšanai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, tajā skaitā 50,8 tūkstoši latu valsts budžeta finansējums zaudējumu, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada I grupas invalīdu un bērnu invalīdu pārvadāšanu, kompensēšanai.

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru pašvaldība uzsākusi ESF aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzībai 2012.gadā no pamatbudžeta piešķirti 249,2 tūkstoši latu, kas ir par 47,7% jeb 118.9 tūkstošiem latu vairāk kā iepriekšējā gada sākotnējā plānā.

Notekūdeņu apsaimniekošanai (lietus kanalizācijas uzturēšanai, remontam un caurteku, grāvju un slūžu uzturēšanai) plānoti 124,9 tūkstoši latu, tajā skaitā Limbažu ielas lietus kanalizācijas izbūve 73,2 tūkstoši latu apmērā un Palejas ielas/Pīlādžu ielas lietus kanalizācijas segtā vada izbūve esošā grāvja vietā 10,7 tūkstoši latu.

Ziedu stādījumu, zaļās zonas, koku, kapsētu un pārvietojamo tualešu uzturēšanai plānoti 240,5 tūkstoši latu. No šiem izdevumiem 156,5 tūkstoši latu paredzēti ziedu stādījumu ierīkošanai, zaļās zonas uzturēšanai, atkritumu apsaimniekošanai pilsētas zaļajā zonā un autobusu pieturās un koku uzturēšanai. Kapsētu uzturēšanai un atkritumu apsaimniekošanai kapsētās paredzēti 68 tūkstoši latu. Pārējiem šīs sadaļas projektiem paredzēti 16 tūkstoši latu, tajā skaitā skvēra starp Cēsu un Stacijas ielu rekonstrukcija 7 tūkstošu latu apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 291,7 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā 61,8 tūkstošu latu apmērā paredzēta ielu apgaismojuma rekonstrukcija Senču ielas rajonā (Salacas, Sēļu, Annas, Beātes, Matīšu un Senču ielas).

Klaiņojošo dzīvnieku patversmes uzturēšanai plānoti 12,5 tūkstoši latu, bērnu rotaļlaukumu uzturēšanai un atjaunošanai 6,4 tūkstoši latu un skeitparka Rīgas ielā 43a uzturēšanai un jaunu elementu izveidošanai 10 tūkstoši latu.

Kāpņu no Bastiona līdz Ziloņu ielai rekonstrukcijai paredzēts finansējums 25 tūkstošu latu apmērā – šī objekta konstrukciju izbūve, autoruzraudzība un būvuzraudzība tiks finansēta ar Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta līdzekļiem. Pilsētā šogad plānots izvietot norāžu zīmes uz ielām, veikt pilsdrupu konservāciju un akmens mūra remonts pie Lāčplēša ielas 1.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti līdzekļi 409,3 tūkstošu latu apmērā

Atpūta, kultūra, reliģija

38,5 tūkstoši latu paredzēti Valmieras Kultūras centra jaunu lielās zāles krēslu iegādei un 15 tūkstoši latu bijušās spēļu zāles telpu remontam un pārbūvei Tūrisma informācijas centra vajadzībām.  Kultūras pasākumiem plānots finansējums 78,4 tūkstošu latu apmērā, tajā skaitā lielākie pasākumi. Lielākie pasākumi šogad Valmierā būs Pilsētas svētki, Grupas „Prāta vētra” koncerts, Gaisa balonu festivāls, Ievziedu nakts pasākums, festivāls „Valmieras Mākslas pavasaris”, Zigmara Liepiņa 60 gadu jubilejas koncerts u.c.

Valmierā šogad būs arī nozīmīgi sporta pasākumi, Prezidenta balvas izcīņas sacensības vieglatlētikā, Pasaules čempionāts ugunsdzēsības sportā jauniešiem, Valmieras maratons u.c.

Pašvaldība piešķīrusi finansējumu Vidzemes Olimpiskajam centra, Valmieras drāmas teātrim un vairākiem dievnamiem.

Izglītība

2012.gada pamatbudžetā izglītībai paredzēti 8,45 miljoni latu, kas ir 50,6% no kopējiem pašvaldības izdevumiem. Izdevumi 2012.gadā ir par 416,3 tūkstošiem latu jeb 4,7% mazāk kā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Samazinājums saistīts ar 2011.gadā īstenotajiem ERAF un KPFI projektiem. Kapitālajiem izdevumiem funkcionālajā kategorijā „Izglītība” kopumā paredzēti 1,31 miljons latu, tajā skaitā ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansētie projekti. Lielākie projekti ir KPFI projekts "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības ēkās", kura ietvaros tiks renovēta Valmieras Valsts ģimnāzijas ēka, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas darbmācības korpusa ēka un speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” ēka. Projekta īstenošana turpināsies vismaz līdz 2012.gada decembrim. Tiks veikts virtuves telpu kapitālais remonts un aprīkojuma nomaiņa Valmieras pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādē „Ezītis” un Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes „Kārliena” struktūrvienībā „Pienenīte”. Tāpat finansējums plānots Valmieras 5.vidusskolas ēkas jumta rekonstrukcija un ventilācijas sistēmas rekonstrukcijai sporta zālē un sākumskolas korpusā. Jumta rekonstrukcija šogad būs arī jaunatnes centram „Vinda”.  Valmieras 2.vidusskolā tiks veikta sporta zāles tualešu, gaiteņu, ģērbtuves un dušas telpu pārbūve. Bet Valmieras Pārgaujas sākumskolas korpusu savienojošam gaitenim- jumta renovācija. Valmieras Viestura vidusskolas galvenā korpusa ieejas mezglam tiks veikta rekonstrukcija. Bet Valmieras pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē- sanitārtehnisko iekārtu nomaiņa un virtuves remonts.

Izglītības budžetā paredzēts atbalsts Vidzemes augstskolai 15 720 latu apmērā, tajā skaitā 15 470 latu zinātniskajiem grantiem un 250 lati Baltijas starptautiskajai vasaras skolai. Biedrībai "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības attīstības kompetences centrs" ēkas Purva ielā 12, Valmierā uzturēšanas izdevumu segšanai paredzēti izdevumi 19,6 tūkstošu latu apmērā u.c.

Sociālā aizsardzība

Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 1,43 miljonu latu, kas ir par 16,1% jeb 274 200 latu mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Finansējums paredzēts gan sociālā atbalsta pasākumiem un projektiem, gan pansionāta izdevumiem u.tml.